SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, FITA DE CETIM, PRETO, VERMELHO, AMARELO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DO 29º MAIFEST NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO SECTD 536/2019.ORDEM DE COMPRA 2130/2019.
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
OUTROS, FITA DE CETIM, PRETO, VERMELHO, AMARELO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DO 29º MAIFEST NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO SECTD 536/2019.ORDEM DE COMPRA 2130/2019.
195,00
24/05/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/365; ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
195,00
28/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853327
PAGTO. REF. EMPENHO 006360/2019
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
