| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PAPEL CREPON, TNT, BALÃO, CARTOPLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO 29º MAIFEST NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO SECTD 536/2019.ORDEM DE COMPRA 2131/2019. | 191,40 | 191,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | OUTROS, PAPEL CREPON, TNT, BALÃO, CARTOPLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO 29º MAIFEST NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO SECTD 536/2019.ORDEM DE COMPRA 2131/2019. | 191,40 | ||
| 24/05/2019 | OUTROS, PAPEL CREPON, TNT, BALÃO, CARTOPLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO 29º MAIFEST NO DIA 18/05, CFE MEMORANDO SECTD 536/2019.ORDEM DE COMPRA 2131/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 879, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO. DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA. | 191,40 | ||
| 30/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854447 PAGTO. REF. EMPENHO 006361/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 191,40 | ||
| TOTAL | 191,40 | 191,40 | 191,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
