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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6362 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, DESINFETANTE, AJAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2133/2019. 640,68 640,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, DESINFETANTE, AJAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2133/2019. 640,68
22/05/2019 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/93438; 1/93126; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 640,68
27/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006362/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 640,68
TOTAL 640,68 640,68 640,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.