Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
CHEFIA DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PMI 020/2019 E 021/2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2134/2019. |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PMI 020/2019 E 021/2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2134/2019. |
200,00 |
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| 13/05/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6858; U/6857; ANEXAS E ATESTADAS PELA AUX ADMINISTRATIVA VANIA T LOSER. |
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200,00 |
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| 10/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854483
PAGTO. REF. EMPENHO 006363/2019
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
