Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6374
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CICLOVIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CANO, LUVA SOLD., LIXA, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 622/2019.ORDEM DE COMPRA 2148/2019.
191,25
191,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
OUTROS, CANO, LUVA SOLD., LIXA, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 622/2019.ORDEM DE COMPRA 2148/2019.
191,25
21/05/2019
OUTROS, CANO, LUVA SOLD., LIXA, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 622/2019.ORDEM DE COMPRA 2148/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.948 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
191,25
23/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310845
PAGTO. REF. EMPENHO 006374/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
191,25
TOTAL
191,25
191,25
191,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
