Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6375
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SIMASE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VÁLVULA PIA, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DO SIMASE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2138/2019.
62,50
62,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
OUTROS, VÁLVULA PIA, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DO SIMASE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2138/2019.
62,50
21/05/2019
OUTROS, VÁLVULA PIA, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DO SIMASE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2138/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº10.952 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
62,50
27/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853322
PAGTO. REF. EMPENHO 006375/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
62,50
TOTAL
62,50
62,50
62,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
