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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR ZENI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6376	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PLANIALTIMÉTRICO, LOCAÇÃO TRAÇADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NA RUA GERNOT SCHMIDT PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, CFE MEMORANDO SO 627/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2149/2019.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	SERVIÇO PLANIALTIMÉTRICO, LOCAÇÃO TRAÇADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NA RUA GERNOT SCHMIDT PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, CFE MEMORANDO SO 627/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2149/2019.	500,00
14/05/2019	SERVIÇO PLANIALTIMÉTRICO, LOCAÇÃO TRAÇADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NA RUA GERNOT SCHMIDT PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, CFE MEMORANDO SO 627/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2149/2019. LIQUIDADO CFME NF 14, ANEXADA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		500,00
23/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006376/2019 ADEMAR ZENI - 18751			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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