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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 620/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2150/2019.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 620/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2150/2019.	75,00
16/05/2019	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 620/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2150/2019. LIQUIDADO CFME NF 517, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		75,00
20/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854422 PAGTO. REF. EMPENHO 006377/2019 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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