Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 800mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 800MMX1000MM DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 ATA DE REGISTRO Nº 060/2018. |
11.130,00 |
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12/04/2019 |
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 800mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 800MMX1000MM DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 ATA DE REGISTRO Nº 060/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13868 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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4.134,00 |
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15/04/2019 |
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 800mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 800MMX1000MM DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 ATA DE REGISTRO Nº 060/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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2.862,00 |
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17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854363
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 800mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 800MMX1000MM DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 ATA DE REGISTRO Nº 060/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13868 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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4.134,00 |
18/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/13878; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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4.134,00 |
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18/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000812
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 800mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS 800MMX1000MM DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 ATA DE REGISTRO Nº 060/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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2.862,00 |
24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310742
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/13878; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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4.134,00 |
TOTAL |
11.130,00 |
11.130,00 |
11.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.