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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6397 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho 217,00 868,00
5.00 Baldes de 20 litros cada, de Óleo lubrificante semissintético 190,00 950,00
8.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificantes semissintético, não refinado 192,00 1.536,00
5.00 Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO E GRAXA AUTOMOTIVA DESTINADOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, CFE MEMORANDO SO 641/2019. 252,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho Baldes de 20 litros cada, de Óleo lubrificante semissintético Baldes de 20 litros de óleo lubrificantes semissintético, não refinado Graxa lubrificante automotiva não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO E GRAXA AUTOMOTIVA DESTINADOS PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, CFE MEMORANDO SO 641/2019. 4.614,00
22/05/2019 LIQUIDADO CFME DANFE 4427, ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 4.614,00
27/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000838 PAGTO. REF. EMPENHO 006397/2019 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP - 27135 4.614,00
TOTAL 4.614,00 4.614,00 4.614,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.