Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSESSORIA SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/05 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 14/05 ÀS 16:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 264/2019.
0,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSESSORIA SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/05 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 14/05 ÀS 16:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 264/2019.
231,00
13/05/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSESSORIA SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/05 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO DIA 14/05 ÀS 16:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 264/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
231,00
15/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006400/2019
RICARDO FORGERINI - 18162
231,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
