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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BARDEN & MULLER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6406	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2173/2019.	35,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2173/2019.	1.750,00
16/05/2019	OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2173/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 024290220, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO A SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.750,00
23/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006406/2019 BARDEN & MULLER LTDA ME - 4846			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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