Nome do Credor: MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036
Dados do Empenho
Número do empenho:
6407
Data de lançamento:
14/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
SEMANA DA SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2167/2019.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2167/2019.
1.800,00
21/05/2019
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE 2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2167/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
