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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6409	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, PRESSILHA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2019.	151,14	151,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	OUTROS, PARAFUSO, PRESSILHA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2019.	151,14
15/05/2019	OUTROS, PARAFUSO, PRESSILHA, ARRUELA LIQUIDADO CFME DANFE Nº 57777 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2019.		151,14
23/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006409/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			151,14
TOTAL		151,14	151,14	151,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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