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Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	641	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 BL DE 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.	42,50	5.312,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 BL DE 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.	5.312,50
31/01/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/679589; 003/673064; 003/678663; 003/675886; 003/673112; 003/676748; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.		255,00
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853217 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/679589; 003/673064; 003/678663; 003/675886; 003/673112; 003/676748; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.			255,00
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/682957; 003/679802; 003/685049; 003/682435; 003/690612; 003/683059; 003/679819; 003/687014; 003/690613; 003/679968; ANEXAS E AUTORIZADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		425,00
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			425,00
29/03/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/702812; 003/699400; 003/697701; 003/694831; 003/694655; 003/703723; 003/697691; 003/696777; 003/699452; 003/695828; 003/702800; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/19.		467,50
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019 - REF. MARÇO/2019 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			467,50
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/709675; 003/706034; 003/717280; 003/716408; 003/712431; 003/706983; 003/712367; 003/707230; 003/712371; 003/709686; 003/715684; 003/715235; 003/716148; 003/714813; ANEXAS E ATESTADAS PELO FICAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		595,00
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/709675; 003/706034; 003/717280; 003/716408; 003/712431; 003/706983; 003/712367; 003/707230; 003/712371; 003/709686; 003/715684; 003/715235; 003/716148; 003/714813; ANEXAS E ATESTADAS PELO FICAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			595,00
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/727220; 003/721279; 003/727228; 003/721571; 003/725015; 003/724957; 003/725024; LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		297,50
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/727220; 003/721279; 003/727228; 003/721571; 003/725015; 003/724957; 003/725024; LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			297,50
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/735528; 003/733057; 003/740613; 003/733555; 003/741787; 003/733225; 003/740632 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		297,50
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/735528; 003/733057; 003/740613; 003/733555; 003/741787; 003/733225; 003/740632 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			297,50
31/07/2019	Conforme DANFE Nº 003/754886; 003/746893; 003/748636; 003/744663; 003/755069; 003/747126; 003/744673; 003/755263; 003/752224; 003/754730; 003/749399; 003/744643 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		510,00
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 003/754886; 003/746893; 003/748636; 003/744663; 003/755069; 003/747126; 003/744673; 003/755263; 003/752224; 003/754730; 003/749399; 003/744643 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			510,00
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/765717; 003/760721; 003/758018; 003/760675; 003/766747; 003/763656; 003/764033; 003/758508; 003/766516 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		382,50
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/765717; 003/760721; 003/758018; 003/760675; 003/766747; 003/763656; 003/764033; 003/758508; 003/766516 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. AGOSTO/2019.			382,50
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/780162; 003/770373; 003/781035; 003/771463; 003/776509; 003/769939; 003/779169; 003/773613; 003/774400; 003/770797 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		425,00
04/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/780162; 003/770373; 003/781035; 003/771463; 003/776509; 003/769939; 003/779169; 003/773613; 003/774400; 003/770797 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			425,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/794194; 003/786999; 003/793787; 003/790850; 003/791333; 003/784075; 003/788859; 003/784077; 003/786289; 003/781491 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.		425,00
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/794194; 003/786999; 003/793787; 003/790850; 003/791333; 003/784075; 003/788859; 003/784077; 003/786289; 003/781491 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.			425,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/802764; 003/798074; 003/808210; 003/802591; 003/803312; 003/799287; 003/800219; 003/797156; 003/799457; 003/806333; 003/807551; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		467,50
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/802764; 003/798074; 003/808210; 003/802591; 003/803312; 003/799287; 003/800219; 003/797156; 003/799457; 003/806333; 003/807551; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			467,50
27/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/818030; 003/815044; 003/812861; 003/809337; 003/809746; 003/815336; 003/814775; 003/817052; 003/811140; 003/809573; 003/812911; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		467,50
27/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-297,50
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/818030; 003/815044; 003/812861; 003/809337; 003/809746; 003/815336; 003/814775; 003/817052; 003/811140; 003/809573; 003/812911; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			467,50
TOTAL		5.015,00	5.015,00	5.015,00
SALDO A PAGAR				0,00