Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BL.20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019. |
127,50 |
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30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/775576 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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42,50 |
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04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/775576 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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42,50 |
31/10/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019. LIQUIDADO CFME DANFE 794589 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. PELEGRINS. OUTUBRO/2019.
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42,50 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019. LIQUIDADO CFME DANFE 794589 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. PELEGRINS. OUTUBRO/2019.
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42,50 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/807089; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. |
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42,50 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/807089; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. |
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42,50 |
TOTAL |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.