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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6421	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VIAGEM P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE VIAGEM DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/05/2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2179/2019.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	SERVIÇO VIAGEM P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE VIAGEM DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/05/2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2179/2019.	850,00
16/05/2019	SERVIÇO VIAGEM P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE VIAGEM DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/05/2019 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2179/2019. LIQUIDADO CFME NF 38, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJ. E GESTÃO PÚBLICA LILIAN N. TREIN. LANDWOIGT.		850,00
20/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329549 PAGTO. REF. EMPENHO 006421/2019 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2019	28,05		Lançada
TOTAL		28,05

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