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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6423 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REVISÃO 100.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 100.000KM DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2180/2019. 427,80 427,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 SERVIÇO REVISÃO 100.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 100.000KM DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2180/2019. 427,80
11/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/17093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 427,80
28/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329730 PAGTO. REF. EMPENHO 006423/2019 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 427,80
TOTAL 427,80 427,80 427,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.