| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ELEMENTO, FILTROS, HIGIENIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 100.000KM DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2181/2019. | 711,80 | 711,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PEÇAS, ELEMENTO, FILTROS, HIGIENIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 100.000KM DA RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2181/2019. | 711,80 | ||
| 11/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/74912 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 711,80 | ||
| 28/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329730 PAGTO. REF. EMPENHO 006424/2019 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 | 711,80 | ||
| TOTAL | 711,80 | 711,80 | 711,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
