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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 643 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03BL 20L DE ARLA 32 DE DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019. 42,50 127,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03BL 20L DE ARLA 32 DE DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019. 127,50
31/05/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/722493; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MAIO/19. 42,50
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/722493; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MAIO/19. 42,50
31/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/746748; 003/747827 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. 85,00
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/746748; 003/747827 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. 85,00
TOTAL 127,50 127,50 127,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.