Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6431 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM., TROCA ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 40.000KM DO KA Nº 194 PLACA IYP 5984 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2186/2019. |
952,20 |
952,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM., TROCA ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 40.000KM DO KA Nº 194 PLACA IYP 5984 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2186/2019. |
952,20 |
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| 11/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/17094, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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952,20 |
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| 28/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329730
PAGTO. REF. EMPENHO 006431/2019
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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952,20 |
| TOTAL |
952,20 |
952,20 |
952,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
