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Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	644	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 25BL 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.	42,50	1.062,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 25BL 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.	1.062,50
31/01/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/677805; 003/675478; 003/672736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.		127,50
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853217 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/677805; 003/675478; 003/672736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.			127,50
27/02/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 25BL 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 689879 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		42,50
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 25BL 20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 689879 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			42,50
29/03/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/695818; 003/693088; 003/696759; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.		127,50
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2019 - REF. MARÇO/2019 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			127,50
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/717944; 003/711279; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		85,00
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/717944; 003/711279; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			85,00
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/729434; 003/727136; 003/724495; 003/720438; LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		170,00
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/729434; 003/727136; 003/724495; 003/720438; LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			170,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/738260; 003/740582; 003/735319; 003/733083 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		170,00
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/738260; 003/740582; 003/735319; 003/733083 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			170,00
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/745093 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		42,50
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/745093 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			42,50
27/12/2019	ESTRONO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-297,50
TOTAL		765,00	765,00	765,00
SALDO A PAGAR				0,00