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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	6442	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019.	150,00
21/05/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		150,00
23/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853316 PAGTO. REF. EMPENHO 006442/2019 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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