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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho
Número do empenho: 6442 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019. 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019. 150,00
21/05/2019 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA A CAMIONETE RANGER FROTA Nº 204 DA SMOV,CFME ORDEM DE SERVIÇO 2204/2019 E MEMORANDO SO 643/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 150,00
23/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853316 PAGTO. REF. EMPENHO 006442/2019 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.