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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6444	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TOMADA TEE, EXTENSÃO 5 MT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO 5M E 02 TEE DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2196/2019.	43,69	43,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	OUTROS, TOMADA TEE, EXTENSÃO 5 MT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO 5M E 02 TEE DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2196/2019.	43,69
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO 5M E 02 TEE DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS DE SAÚDE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2196/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		43,69
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006444/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			43,69
TOTAL		43,69	43,69	43,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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