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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho

Número do empenho:	6446	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA LÂMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADAS NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2197/2019.	275,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	SERVIÇO TROCA LÂMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADAS NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2197/2019.	275,00
05/06/2019	SERVIÇO TROCA LÂMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADAS NA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2197/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		275,00
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006446/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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