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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6449	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/ SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2019.	1.150,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	TRANSPORTE P/ SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2019.	1.150,00
17/05/2019	TRANSPORTE P/ SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2019. LIQUIDADO CFME NF 40 E NF 39, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.150,00
27/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329577, 329575, 329576 PAGTO. REF. EMPENHO 006449/2019 AIRTO SCAPINI ME - 5146			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2019	37,95		Lançada
TOTAL		37,95