Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6453
Data de lançamento:
15/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PILHA, PRIMAVERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E ESPONJA PARA RODO DESTINADA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2019.
222,30
222,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2019
OUTROS, PILHA, PRIMAVERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E ESPONJA PARA RODO DESTINADA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2019.
222,30
15/05/2019
OUTROS, PILHA, PRIMAVERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E ESPONJA PARA RODO DESTINADA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92.901 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
222,30
21/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006453/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
222,30
TOTAL
222,30
222,30
222,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
