Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6455
Data de lançamento:
15/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, JIMO, TRAVESSA, TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2201/2019.
132,36
132,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2019
OUTROS, JIMO, TRAVESSA, TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2201/2019.
132,36
15/05/2019
OUTROS, JIMO, TRAVESSA, TÉRMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2201/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92.900 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
132,36
21/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006455/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
132,36
TOTAL
132,36
132,36
132,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
