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Exercício: 2019
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6456	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, A FIM DE BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM VIAJANDO NA VAN DA SECRETARIA, A QUAL APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS CFE. MEM.SS Nº 775/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2202/2019.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, A FIM DE BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM VIAJANDO NA VAN DA SECRETARIA, A QUAL APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS CFE. MEM.SS Nº 775/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2202/2019.	650,00
16/05/2019	TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, A FIM DE BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM VIAJANDO NA VAN DA SECRETARIA, A QUAL APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS CFE. MEM.SS Nº 775/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2202/2019. LIQUIDADO CFME NF 39, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJ. E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA T. LANDWOIGT.		650,00
20/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329550, 329549 PAGTO. REF. EMPENHO 006456/2019 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2019	21,45		Lançada
TOTAL		21,45