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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6458	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETIFICA, MOTOR, SUSPENÇÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2212/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019.	1.685,00	1.685,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	SERVIÇO RETIFICA, MOTOR, SUSPENÇÃO, GEOMETRIA VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2212/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019.	1.685,00
05/06/2019	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2212/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.685,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309688 PAGTO. REF. EMPENHO 006458/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			1.685,00
TOTAL		1.685,00	1.685,00	1.685,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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