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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	646	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7580.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.580L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	23.877,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.580L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	23.877,00
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/146697; 001/147362; 001/144971; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		2.047,67
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861552 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/146697; 001/147362; 001/144971; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.			2.047,67
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/156958; 001/155111; 001/153490; 001/152434; 001/150881; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		1.054,65
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861781 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/156958; 001/155111; 001/153490; 001/152434; 001/150881; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			1.054,65
30/04/2019	LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/161112; 001/159338; 001/164391; 001/162783; 001/162684; 001/160387; 001/166498; 001/166098; 001/162530; 001/160251; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		4.823,49
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861882 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2019 - REF. ABRIL/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			4.823,49
31/05/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/169297; 001/166979; 001/173647; 001/171074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		2.732,53
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861976 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/169297; 001/166979; 001/173647; 001/171074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			2.732,53
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/177743; 001/181562; 001/179506; 001/179521; 001/176225 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		3.647,78
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862098 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/177743; 001/181562; 001/179506; 001/179521; 001/176225 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			3.647,78
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/188508; 001/185030; 001/184678; 001/183148; 001/185527; 001/186906; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		1.787,58
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		890,18
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			890,18
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/188508; 001/185030; 001/184678; 001/183148; 001/185527; 001/186906; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			1.787,58
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196097; 001/190744; 001/195088; 001/193000; 001/194697; 001/193303; 001/194012; 001/192076; 001/194021; 001/191496; 001/191947; 001/190351; 001/196663; 001/195482; 001/196018;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		6.893,12
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862270 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196097; 001/190744; 001/195088; 001/193000; 001/194697; 001/193303; 001/194012; 001/192076; 001/194021; 001/191496; 001/191947; 001/190351; 001/196663; 001/195482; 001/196018;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			6.893,12
TOTAL		23.877,00	23.877,00	23.877,00
SALDO A PAGAR				0,00