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Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6460	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, JG. VELA, JG. LONA FREIO, TAMBOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2214/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019	2.499,00	2.499,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	PEÇAS, FILTROS, JG. VELA, JG. LONA FREIO, TAMBOR VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2214/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019	2.499,00
05/06/2019	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, FROTA Nº 170, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2214/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 266/2019 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		2.499,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309688 PAGTO. REF. EMPENHO 006460/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			2.499,00
TOTAL		2.499,00	2.499,00	2.499,00
SALDO A PAGAR				0,00