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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	647	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	11.025,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	11.025,00
27/02/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 145314 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.		409,51
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861552 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 145314 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.			409,51
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/165285; 001/161514; 001/158254; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		2.954,65
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861882 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/165285; 001/161514; 001/158254; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			2.954,65
31/05/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/174344; 001/170653; 001/174066; 001/171729; 001/172644; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19.		1.531,70
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861976 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/174344; 001/170653; 001/174066; 001/171729; 001/172644; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19.			1.531,70
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/177747; 001/175403 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		1.941,50
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862098 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/177747; 001/175403 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			1.941,50
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/183904; 001/183787; 001/186558; 001/183372; 001/183813; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		3.466,83
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/183904; 001/183787; 001/186558; 001/183372; 001/183813; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			3.466,83
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218302; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		720,81
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862628 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218302; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			720,81
TOTAL		11.025,00	11.025,00	11.025,00
SALDO A PAGAR				0,00