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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	648	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	9.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	9.450,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/141308; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.		198,39
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861502 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/141308; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.			198,39
27/02/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/146958; 001/145610; 001/144063; 001/143179; 001/148639; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.		1.020,78
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861552 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/146958; 001/145610; 001/144063; 001/143179; 001/148639; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.			1.020,78
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/155112; 001/151507; 001/154560; 001/150714; 001/157018; 001/155034; 001/150680;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		4.868,31
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861781 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/155112; 001/151507; 001/154560; 001/150714; 001/157018; 001/155034; 001/150680;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			4.868,31
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/172118; 001/168887; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		1.851,41
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861976 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/172118; 001/168887; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			1.851,41
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181532; 001/179763; 001/177730; 001/176257; 001/175371 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		1.047,08
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862098 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181532; 001/179763; 001/177730; 001/176257; 001/175371 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			1.047,08
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/199119; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		224,96
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862371 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/199119; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			224,96
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218302; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		182,94
18/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE CONTRATO	-56,13
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862628 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218302; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			182,94
TOTAL		9.393,87	9.393,87	9.393,87
SALDO A PAGAR				0,00