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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	649	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18500.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	58.275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	58.275,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/139051; 001/141670; 001/141423; 001/139989; 001/139448; 001/140909; 001/140835; 001/140533; 001/139620; 001/139449; 001/138823; 001/139055; 001/137358; 001/141450; 001/140920; 001/137794; 001/137309; 001/139331; 001/139050; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.JAN/19.		5.904,24
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. JANEIRO/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			5.904,24
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/144574; 001/142867; 001/149075; 001/147669; 001/148394; 001/141955; 001/143780; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.		1.985,99
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854053 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/144574; 001/142867; 001/149075; 001/147669; 001/148394; 001/141955; 001/143780; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/19.			1.985,99
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/154331; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		2.079,01
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004973 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/154331; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			2.079,01
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/162987; 001/161404; 001/162262; 001/162513; 001/160845; 001/158935; 001/166137; 001/166496; 001/165177; 001/165042; 001/162491; 001/164646; 001/164075; 001/166444; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		5.325,54
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310766 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/162987; 001/161404; 001/162262; 001/162513; 001/160845; 001/158935; 001/166137; 001/166496; 001/165177; 001/165042; 001/162491; 001/164646; 001/164075; 001/166444; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			5.325,54
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174574; 001/172129; 001/170011; 001/172122; 001/170401; 001/173133; 001/172277; 001/167130; 001/167810; 001/171776; 001/170377; 001/170610; 001/171276; 001/174462; 001/173863; 001/174088; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.		10.855,70
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309680 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174574; 001/172129; 001/170011; 001/172122; 001/170401; 001/173133; 001/172277; 001/167130; 001/167810; 001/171776; 001/170377; 001/170610; 001/171276; 001/174462; 001/173863; 001/174088; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.			10.855,70
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/175932; 001/175619; 001/177132; 001/176362; 001/177405; 001/175892; 001/178457; 001/176591; 001/178144; 001/177641; 001/179808; 001/178452; 001/179440; 001/179886; 001/181054; 001/178559; 001/181841; 001/179809; 001/182021; 00/182001 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		13.802,86
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005048 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/175932; 001/175619; 001/177132; 001/176362; 001/177405; 001/175892; 001/178457; 001/176591; 001/178144; 001/177641; 001/179808; 001/178452; 001/179440; 001/179886; 001/181054; 001/178559; 001/181841; 001/179809; 001/182021; 00/182001 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			13.802,86
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/188639; 001/188243; 001/187004; 001/185699; 001/184793; 001/183788; 001/184160; 001/185271; 001/188242; 001/186769; 001/183760; 001/183360; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		12.567,20
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/188639; 001/188243; 001/187004; 001/185699; 001/184793; 001/183788; 001/184160; 001/185271; 001/188242; 001/186769; 001/183760; 001/183360; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			12.567,20
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196708; 001/195512; 001/194286; 001/191853; 001/191852; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		3.527,15
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005127 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196708; 001/195512; 001/194286; 001/191853; 001/191852; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			3.527,15
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203504; 001/202786; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.		1.996,64
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203504; 001/202786; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.			1.996,64
29/11/2019	ESTORNO DE SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-230,67
TOTAL		58.044,33	58.044,33	58.044,33
SALDO A PAGAR				0,00