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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	650	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18900.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.900L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	59.535,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.900L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	59.535,00
31/01/2019	LIQUIDDO CFE DANFE Nº 001/141639; 001/138362; 001/137902; 001/137446; 001/140838; 001/139520; 001/139010; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.		858,75
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328972 LIQUIDDO CFE DANFE Nº 001/141639; 001/138362; 001/137902; 001/137446; 001/140838; 001/139520; 001/139010; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.			858,75
27/02/2019	Nota Fiscal Nº143831; 145290; 143082; 143286; 147764; 146295; 146056; 145265; 147880; 145725; 147057; 147264; 147636; 148294; 144215; 143641; 145073; 143853; 142635; 143379; 143105; 149058; 149389; 148804; 142432; 145445; 145282; 141948; 143050; 145052; 148823; 143633; 146969; 147323; 146458; 145957; 144803; 146546; 144306; 148729; 149413; 149194; 148358; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		6.329,60
27/02/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.900L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 620 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/2019.		95,61
27/02/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.		-109,85
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329154 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.900L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 620 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/2019.			95,61
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329154 Nota Fiscal Nº143831; 145290; 143082; 143286; 147764; 146295; 146056; 145265; 147880; 145725; 147057; 147264; 147636; 148294; 144215; 143641; 145073; 143853; 142635; 143379; 143105; 149058; 149389; 148804; 142432; 145445; 145282; 141948; 143050; 145052; 148823; 143633; 146969; 147323; 146458; 145957; 144803; 146546; 144306; 148729; 149413; 149194; 148358; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.			6.219,75
29/03/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/150891; 001/150031; 001/152051; 001/151666; 001/152471; 001/152672; 001/154026; 001/151215; 001/154094; 001/153231; 001/154886; 001/154695; 001/155464; 001/154156; 001/156328; 001/157088; 001/156631; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		2.194,15
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329243 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/150891; 001/150031; 001/152051; 001/151666; 001/152471; 001/152672; 001/154026; 001/151215; 001/154094; 001/153231; 001/154886; 001/154695; 001/155464; 001/154156; 001/156328; 001/157088; 001/156631; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			2.194,15
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/166248; 001/163518; 001/166452; 001/165143; 001/158894; 001/159241; 001/162546; 001/161774; 001/160730; 001/161038; 001/163945; 001/163164; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		1.663,52
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329410 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/166248; 001/163518; 001/166452; 001/165143; 001/158894; 001/159241; 001/162546; 001/161774; 001/160730; 001/161038; 001/163945; 001/163164; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			1.663,52
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/170617; 001/169120; 001/168847; 001/170466; 001/172120; 001/168260; 001/167179; 001/171543; 001/173417; 001/168049; 001/172300; 001/172489; 001/174213; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.		1.542,71
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329627 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/170617; 001/169120; 001/168847; 001/170466; 001/172120; 001/168260; 001/167179; 001/171543; 001/173417; 001/168049; 001/172300; 001/172489; 001/174213; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.			1.542,71
28/06/2019	ESTORNADO PARA AJUSTE DE RECURSO.	-46.960,51
TOTAL		12.574,49	12.574,49	12.574,49
SALDO A PAGAR				0,00