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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	651	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	3.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3.780,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/140102; 001/137956; 001/141384; 001/139671; 001/141550; 001/141795; 001/139764; 001/138606; 001/141070; 001/139510; 001/139177; 001/140624; 001/137931; 001/137669; 001/141818; 001/141381; 001/140231; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/19.		2.547,09
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 651/2019 - REF. JANEIRO/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			2.547,09
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/148976; 001/147322; 001/147014; 001/145500; 001/145907; 001/145019; 001/144157; 001/143529; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. FEV/19.		1.018,66
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/148976; 001/147322; 001/147014; 001/145500; 001/145907; 001/145019; 001/144157; 001/143529; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. FEV/19.			1.018,66
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/154682; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/2019.		214,25
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/154682; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/2019.			214,25
TOTAL		3.780,00	3.780,00	3.780,00
SALDO A PAGAR				0,00