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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	653	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1975.00	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.975L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	4,29	8.472,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.975L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	8.472,75
31/01/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68350; 072/69199; 072/67236; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19.		566,28
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68350; 072/69199; 072/67236; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19.			566,28
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72686; 071/75237; 072/71735; 071/72387; 072/71887; 072/70153; 072/71844; 072/74258; 072/74157; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		1.739,25
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72686; 071/75237; 072/71735; 071/72387; 072/71887; 072/70153; 072/71844; 072/74258; 072/74157; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			1.739,25
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/76584; 072/81325; 072/78141; 071/77897; 072/77134; 071/79973; 071/81110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEFRINS. MAR/19.		1.216,42
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/76584; 072/81325; 072/78141; 071/77897; 072/77134; 071/79973; 071/81110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEFRINS. MAR/19.			1.216,42
30/04/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/82655; 071/83583; 072/80802; 072/81947; 072/84810; 071/84474; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019.		1.067,64
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/82655; 071/83583; 072/80802; 072/81947; 072/84810; 071/84474; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019.			1.067,64
31/05/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/88578; 072/85557; 071/87307; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/2019.		604,29
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/88578; 072/85557; 071/87307; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/2019.			604,29
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/93514; 071/92187; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		587,52
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/93514; 071/92187; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			587,52
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/99444; 072/99518; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.JULHO/19.		612,69
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/99444; 072/99518; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.JULHO/19.			612,69
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/105648; 072/105484; 071/104988; 071/104670; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19.		789,88
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/105648; 072/105484; 071/104988; 071/104670; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19.			789,88
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108651; 072/108107; 071/109330; 071/105444; 072/111286 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		759,54
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108651; 072/108107; 071/109330; 071/105444; 072/111286 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			759,54
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/111593; 071/114891; 071/111622 (PARCIAL) ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.		529,24
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/111593; 071/114891; 071/111622 (PARCIAL) ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.			529,24
TOTAL		8.472,75	8.472,75	8.472,75
SALDO A PAGAR				0,00