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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6544	Data de lançamento:	16/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 094/2018.	117,00	4.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2019	Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 094/2018.	4.680,00
08/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 094/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.680,00
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006544/2019 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 27264			4.680,00
TOTAL		4.680,00	4.680,00	4.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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