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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	655	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12300.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	3,08	37.884,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	37.884,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/68725; 072/67622; 071/69523; 072/69117; 072/69828; 072/68758; 072/68969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/19.		1.291,27
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328973 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/68725; 072/67622; 071/69523; 072/69117; 072/69828; 072/68758; 072/68969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/19.			1.291,27
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75457; 072/72748; 071/75234; 072/72144; 072/70203; 072/71640; 071/72510; 071/72190; 071/75822; 072/74341; 071/74726; 071/75941; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		2.329,71
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75457; 072/72748; 071/75234; 072/72144; 072/70203; 072/71640; 071/72510; 071/72190; 071/75822; 072/74341; 071/74726; 071/75941; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			2.329,71
29/03/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/76717; 071/79337; 071/78512; 072/78683; 071/80024; 071/79510; 072/78293; 072/79311; 072/78423; 072/75562; 071/76474; 072/75890; 071/78045; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.		2.845,91
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/76717; 071/79337; 071/78512; 072/78683; 071/80024; 071/79510; 072/78293; 072/79311; 072/78423; 072/75562; 071/76474; 072/75890; 071/78045; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.			2.845,91
30/04/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/84831; 072/81850; 072/83727; 072/85061; 072/83238; 071/83943; 072/84185; 072/84568; 072/79815; 071/81923; 072/81308; 071/84100; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/2019.		2.576,91
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/84831; 072/81850; 072/83727; 072/85061; 072/83238; 071/83943; 072/84185; 072/84568; 072/79815; 071/81923; 072/81308; 071/84100; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/2019.			2.576,91
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13249; 1/13191; 1/13240; 1/13241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MAIO/19.		783,41
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		1.708,80
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/89031; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		240,17
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13249; 1/13191; 1/13240; 1/13241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MAIO/19.			783,41
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88890; 071/89187; 071/88348; 072/88001; 072/85487; 071/87675; 072/87359; 071/87369;071/89031 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			1.948,97
28/06/2019	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS.	-26.107,82
TOTAL		11.776,18	11.776,18	11.776,18
SALDO A PAGAR				0,00