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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6550	Data de lançamento:	17/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06/05/2019 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6117/2019.	0,00	92,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2019	VALOR REFERENTE REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06/05/2019 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6117/2019.	92,70
17/05/2019	VALOR REFERENTE REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06/05/2019 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6117/2019. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E.ARTMANN.		92,70
29/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329592 PAGTO. REF. EMPENHO 006550/2019 FABIO GELAIN COCCO - 18853			92,70
TOTAL		92,70	92,70	92,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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