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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL TONINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6559	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SUPRIMENTOS E MEDICAÇÃO A PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 15/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 270/2019.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SUPRIMENTOS E MEDICAÇÃO A PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 15/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 270/2019.	60,00
20/05/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SUPRIMENTOS E MEDICAÇÃO A PACIENTES INTERNADOS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 15/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 270/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		60,00
23/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006559/2019 GABRIEL TONINI - 15350			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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