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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 656 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20500.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC.DA AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 3,08 63.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC.DA AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 63.140,00
31/01/2019 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/68511; 072/68918; 072/68917; 072/67870; 072/69943; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19. 1.758,02
07/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/68511; 072/68918; 072/68917; 072/67870; 072/69943; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19. 1.758,02
27/02/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72091; 071/71971; 072/73969; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPARDOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 1.182,87
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72091; 071/71971; 072/73969; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPARDOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 1.182,87
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/81278; 072/75263; 071/76373; 072/78135; 071/78964; 072/75264; 072/75741; 072/78459; 072/77669; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 3.012,30
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/81278; 072/75263; 071/76373; 072/78135; 071/78964; 072/75264; 072/75741; 072/78459; 072/77669; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 3.012,30
30/04/2019 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/81877; 071/85316; 071/82832; 072/83137; 071/85570; 072/85070; 072/83231; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19. 2.825,95
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/81877; 071/85316; 071/82832; 072/83137; 071/85570; 072/85070; 072/83231; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19. 2.825,95
31/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/86442; 071/88800; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. 836,24
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/86442; 071/88800; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. 836,24
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94315; 072/93397; 072/94335; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 1.220,61
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13301; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 298,52
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13301; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 298,52
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94315; 072/93397; 072/94335; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 1.220,61
31/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/99888; 072/97581; 072/100169; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19 1.110,21
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/99888; 072/97581; 072/100169; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19 1.110,21
30/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/103251; 072/107102; 071/100904; 072/106278; 071/102676; 071/102616; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 4.570,43
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/103251; 072/107102; 071/100904; 072/106278; 071/102676; 071/102616; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 4.570,43
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/107870; 072/108096; 071/107212; 072/110328; 071/109162; 072/108897; 072/108094 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 2.479,00
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/107870; 072/108096; 071/107212; 072/110328; 071/109162; 072/108897; 072/108094 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 2.479,00
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/112128; 071/111285; 072/116719; 071/111562; 072/117820; 071/114775 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. 1.930,50
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/112128; 071/111285; 072/116719; 071/111562; 072/117820; 071/114775 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. 1.930,50
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/124141; 072/122380; 071/120480; 072/122382; 071/118852; 071/116738;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19. 071/118592; 071/118851; 071/116739; 072/120703; 3.715,41
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/124141; 072/122380; 071/120480; 072/122382; 071/118852; 071/116738;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19. 071/118592; 071/118851; 071/116739; 072/120703; 3.715,41
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/122700; 072/125837; 072/127471; 071/122701; 072/125966; 072/127468; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 1.989,95
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -36.209,99
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/122700; 072/125837; 072/127471; 071/122701; 072/125966; 072/127468; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 1.989,95
TOTAL 26.930,01 26.930,01 26.930,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.