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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	657	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1850.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	3,08	5.698,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	5.698,00
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72723; 072/70205; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		647,18
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72723; 072/70205; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			647,18
29/03/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/81314; 071/78302; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		636,04
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/81314; 071/78302; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			636,04
30/04/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83781 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19.		328,00
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.850L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83781 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19.			328,00
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/89208; 072/85274; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		663,00
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/89208; 072/85274; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			663,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92869; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		335,14
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92869; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			335,14
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/98133; 071/95455; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19		677,59
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/98133; 071/95455; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19			677,59
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106098; 072/102888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		670,04
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106098; 072/102888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			670,04
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109426; 072/109191 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		670,00
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109426; 072/109191 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			670,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/116472 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		335,04
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/116472 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			335,04
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/121785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19.		335,04
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/121785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19.			335,04
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127086; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		335,00
26/12/2019	ESTORNO DE EMPNEHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-65,93
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127086; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			335,00
TOTAL		5.632,07	5.632,07	5.632,07
SALDO A PAGAR				0,00