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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6577	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CERÂMICA PULADOR, CFE MEMORANDO SO 651/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2226/2019.	2.030,00	2.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CERÂMICA PULADOR, CFE MEMORANDO SO 651/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2226/2019.	2.030,00
21/05/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CERÂMICA PULADOR, CFE MEMORANDO SO 651/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2226/2019. LIQUIDADO CFME NF 150, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.030,00
24/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854437 PAGTO. REF. EMPENHO 006577/2019 ADILSON WACHTER ME - 14856			2.030,00
TOTAL		2.030,00	2.030,00	2.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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