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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1100.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	3,08	3.388,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	3.388,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/70790; 072/68108; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		176,90
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/70790; 072/68108; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			176,90
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/73835; 072/73350; 072/70948; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		189,43
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/73835; 072/73350; 072/70948; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			189,43
29/03/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/78341; 071/76767; 072/78159; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		231,20
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/78341; 071/76767; 072/78159; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			231,20
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13190; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		91,42
31/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88204; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.		83,06
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88204; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			83,06
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13190; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19.			91,42
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/94785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		132,93
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13260; 1/13295; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		167,27
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13260; 1/13295; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			167,27
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/94785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			132,93
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/98873; 071/95151; 072/99882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19		249,82
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 - REF. JULHO/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			249,82
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/101889; 072/107058; 072/101700; 071/103080; 071/105047; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		465,28
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/101889; 072/107058; 072/101700; 071/103080; 071/105047; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			465,28
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112170; 072/109849 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		179,33
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112170; 072/109849 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			179,33
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/112703; 072/113352; 072/116959 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.		297,12
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/112703; 072/113352; 072/116959 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.			297,12
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/117766; 072/118535; 071/119965; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19.		299,35
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/117766; 072/118535; 071/119965; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19.			299,35
24/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-645,96
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/123775; 072/125239; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		178,93
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/123775; 072/125239; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			178,93
TOTAL		2.742,04	2.742,04	2.742,04
SALDO A PAGAR				0,00