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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6581	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SERRA LAMINA, CORDA, DISCO CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 648 E 655/2019.ORDEM DE COMPRA 2227/2019.	239,04	239,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	OUTROS, SERRA LAMINA, CORDA, DISCO CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 648 E 655/2019.ORDEM DE COMPRA 2227/2019.	239,04
21/05/2019	OUTROS, SERRA LAMINA, CORDA, DISCO CORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 648 E 655/2019.ORDEM DE COMPRA 2227/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 57889, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		239,04
24/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006581/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			239,04
TOTAL		239,04	239,04	239,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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