Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
1.355,20 |
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27/02/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75904; ANEXA E ATESTADA PELO COMPARDOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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269,60 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75904; ANEXA E ATESTADA PELO COMPARDOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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269,60 |
29/03/2019 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80609 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.
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246,66 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80609 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.
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246,66 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84722 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19.
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266,76 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84722 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/19.
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266,76 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/86624; 072/86445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. |
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559,84 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/86624; 072/86445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. |
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559,84 |
26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-12,34 |
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TOTAL |
1.342,86 |
1.342,86 |
1.342,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.