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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6594	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GAZEBO X-FLEX 3 X 3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO DESTINADO PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 795/2019.ORDEM DE COMPRA 2233/2019.	534,00	534,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	OUTROS, GAZEBO X-FLEX 3 X 3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO DESTINADO PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 795/2019.ORDEM DE COMPRA 2233/2019.	534,00
10/09/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO DESTINADO PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 795/2019.ORDEM DE COMPRA 2233/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57959 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		534,00
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006594/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			534,00
TOTAL		534,00	534,00	534,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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