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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010

Dados do Empenho
Número do empenho: 6597 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 545/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2251/2019. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 545/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2251/2019. 1.300,00
27/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.300,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861932 PAGTO. REF. EMPENHO 006597/2019 NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.